2016年自治区招商发展局（自治区经协办）部门决算

       按照自治区财政厅《关于做好2016年度自治区部门决算公开工作的通知》（新财库〔2017〕60号）要求，现将自治区招商发展局2016年度部门决算向社会公开。

第一部分 招商发展局概述

一、招商发展局基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和自治区关于招商引资和经济技术协作的方针政策；负责自治区招商引资等相关政策法规及实施办法的研究、起草、修订、解释、督查和协调落实。

2、编制自治区招商引资、经济技术协作发展规划和年度计划，会同有关部门指导、协调和组织实施；负责自治区招商引资、经济技术协作运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，并向自治区人民政府提出意见和建议；及时研究和解决招商引资工作中的重大问题；负责自治区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

3、组织、协调、推进跨地区重大招商引资和经济技术协作交流活动；联系指导自治区各地、各行业及各类开发区、工业园区的有关招商引资工作；协调解决项目洽谈和实施中的问题；完善招商引资服务体系，建立健全区外投资企业投诉受理网络，负责自治区区外投资企业服务中心工作。

4、负责自治区招商引资和经济技术协作信息的收集、分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导区外投资企业资金投向；指导和协调自治区网上招商工作，负责best365体育在线站建设、管理和运行；负责自治区招商引资、经济技术协作统计工作。

5、负责外省（区、市）人民政府和大型企业驻疆办事机构管理工作，指导其招商引资和经济技术协作业务；归口管理外省（区、市）在疆企业联合会（商会）、新疆经济技术协作促进会等社团组织，联系指导自治区驻外办事机构招商引资和经济技术协作业务；负责新疆经济技术协作促进会日常工作。

6、负责自治区内联内贸会展工作等；承办国内有关重要会展招商、贸易、推介和洽谈活动；组织承办亚欧博览会国内协作和项目招商、洽谈、签约、实施工作。

7、负责局机关和所属单位干部人事管理和党建工作；负责外省（区、市）人民政府和大型企业驻疆办事机构、企业联合会（商会）、新疆经济技术协作促进会的党群工作。

8、承办自治区人民政府交办的其他工作。

自治区区外投资企业服务中心主要职责

负责协调办理区外投资企业享受自治区招商引资优惠政策事宜；受理区外投资企业投诉，协助有关部门进行调查处理；为区外投资企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等服务。

自治区招商信息网络中心主要职责

负责收集、整理自治区及各地州市招商引资优惠政策、重点项目等；建设、维护best365体育在线络系统，具体承担项目推介、网上招商和信息发布等工作；承担自治区招商发展局（自治区经协办）机关的信息化建设工作。

自治区招商发展局机关服务中心主要职责

负责局机关的后勤服务工作。

（二）机构设置情况

 根据上述职责，自治区招商发展局（自治区经协办）本级局属九个处室，为参照公务员管理的正厅（局）级事业单位，人员编制57人；下属三个全额拨款事业单位，人员编制23人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，自治区招商发展局（自治区经协办）部门决算包括：自治区招商发展局本级决算、所属三个事业单位决算。

纳入自治区招商发展局2016年决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 自治区招商发展局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算总表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表（空表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表（空表）

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

情况说明：共计公开24张表，其中以上7张空表是由于我局无基本建设类项目、未使用政府性基金、无国有资产收益征缴情况。

第三部分 自治区招商发展局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

自治区招商发展局本级和三个二级全额拨款的事业单位2016年总收入19,176，051.92元，其中：财政拨款收入17,693,787.77元，其他收入1,482,264.15元；总支出18,909,158.35元，其中基本支出12，437，233.51元，项目支出6,471,924.84元；年末结转结余451,708.82元，其中基本支出结转34,362.41元，项目支出结转和结余417,346.41元。

我局和三个事业单位属于全额财政拨款，无事业收入、经营收入等，其他收入为利息收入和拨入的发展“纺织服装产业”的专项资金。支出主要用于我局职能范围内开展工作所需经费。

二、部门收入情况说明

我局本级2016年收入15,076,662.66元，其中：财政拨款收入13,594,631.18元，其他收入1,482,031.48元，其他收入中2,031.48元为利息收入，1,480,000元为财政厅经建处拨付我局“自治区纺织服装产业市场推广及招商引资”专项资金。

自治区招商发展局机关服务中心2016年收入2,617，805.63元，其中财政拨款收入2,617，733.66元，利息收入71.97元。

自治区区外投资企业服务中心2016年收入617,777.2元，其中财政拨款收入617，714.94元，利息收入62.26元。

自治区招商信息网络中心2016年收入863,806.43元，其中财政拨款收入863，707.99元，利息收入98.44元。

三、部门支出情况说明

我局本级2016年支出14,810,307.36元，其中基本支出9,816,167.93元，项目支出4,994,139.43元。

自治区招商发展局机关服务中心2016年支出2,639,610.56元，其中基本支出1,331，825.15元，项目支出1，307,785.41元。

自治区区外投资企业服务中心2016年支出600,313.36元，全部为基本支出，无项目支出。

自治区招商信息网络中心2016年支出858,927.07元，其中基本支出688,927.07元，项目支出170,000元。

四、部门结转结余情况说明

我局本级2016年结转384,449.79元，其中基本支出结转2，031.48元，项目支出结转382，418.31元，项目支出中360，000元为未使用的自治区招商引资专项资金-[因公出国（境）]专项资金。

自治区招商发展局机关服务中心2016年结转9，827.13元，全部为基本支出结转。

自治区区外投资企业服务中心2016年结转21，978.64元，全部为基本支出结转。

自治区招商信息网络中心2016年结转35，453.26元，其中基本支出结转525.16元，项目支出结转34，928.1元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明                                                                                            

我局“三公”经费、会议费和培训费主要在局本级支出。2016年汇总“三公”经费支出498，255元，其中：公务用车运行维护费471，928元，公务接待费26，327元；会议费229，655元；培训费178，270元。

2016年因公出国（境）费用0元，比上年同期84，600元减少84，600元，比预算数36万元减少36万元，比上年和年初减少的原因是本年未执行因公出国（境）任务。

公务用车运行维护费用471，928元（其中局本级45.5万元，信息网络中心11，410元，区外投资企业服务中心5，518元），比上年同期407，433.7元增加64，494.3元，主要原因是车辆使用年限长，接近报废年限，维修费用逐年增加；比预算数495，000元减少23，072元，减少原因是严格执行中央“八项规定”，尽量减少公车使用。公务用车保有量为13辆，其中局机关11辆，区外投资企业服务中心1辆，自治区招商信息网络中心1辆，本单位本年没有新购置公务用车，与上年数量一致。

公务接待费用主要用于接待招商引资活动中外省市商会、企业集团来疆考察约200余人次。2016年公务接待费用26，327元，比上年同期65，963元减少39，636元，比预算数80，000元减少53，673元。比年初预算和上年减少的原因是我局严格执行中央“八项规定”和自治区“十项规定”，尽量减少“三公”经费支出。

    会议费支出229，655元，与上年同期31，100元相比增加,198，555元，增加的原因主要是大型展会及招商引资活动中举办推介会等活动增加以及本年新增的“自治区纺织服装产业市场推广及招商引资”上海推介会专项活动，使会议费增加。其中2011308款158，615元，2160299款71，040元。

培训费支出178，270元，较上年同期130，115元增加48，155元，主要是职业教育培训。

六、 部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年决算数对比

本年汇总收入19,176，051.92元，与上年收入17，452，011.75元相比增加了1,724,040.17元,主要是由于拨付“纺织服装产业市场推广与招商引资”专项资金以及养老保险金、新调入人员等基本支出增加。

本年汇总支出18,909,158.35元，与上年支出17,362,966.27元相比增加了1,546,192.08元主要是由于新增项目资金支出，养老清算等基本支出增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及预决算差异分析

招商发展局本年财政拨款支出17,411,860.45元，与年初预算数15,350,000元相比增加了2,061,860.45元,增加了13.44%。主要原因是新调入人员；养老清算后养老金、职业年金拨入上缴；本年工资调整等因素导致增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

招商发展局本级及局属三个事业单位机关运行经费支出主要为：使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

2016年汇总机关运行经费支出1,154,728.76元，比2015年1,497,564.34减少342,835.58元，减少22.9%，主要原因是：1.本着厉行节约的原则尽量节约开支；2.与履行工作职能相关的差旅费、会议费等使用项目资金安排。

（四）部门国有资产占用情况说明

招商发展局本级国有资产主要有车辆、办公家具、办公电子设备等。办公用房为局机关服务中心资产。截至2016年12月31日，招商发展局汇总车辆13辆，均为一般公务用车。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1.到位资金平稳增长。2016年，全区招商引资区外到位资金（不含石油、外资）4497.12亿元，比上年增长5.33%，增速较上年提高1.28个百分点。区外到位资金中，外省到位资金3666.18亿元，增长11.10%，占81.52%；其他央企到位资金830.94亿元，占18.48%。

2.产业招商初见成效。抓住丝绸之路经济带核心区建设和供给侧结构性改革重大机遇，加大重点产业和产业链招商力度。资源类产业改造、提升，环保和产业配套步伐加快；先进制造业向地州、园区集聚，核心竞争力明显提升；一大批电子信息、现代服务、现代农业、互联网+、文化旅游及PPP项目落地并健康发展。在发展纺织服装产业促进就业和推进产业援疆方面系统谋划，牵头组织了一系列精准招商、人员培训、大型对接活动。

3.会展工作成果显著。结合实际加大宣传推介力度，积极开展多种形式的投资促进活动，对接洽谈了一批重大项目。成功组织了西洽会、西博会、浙洽会、津洽会等7个区外展会。其中，西洽会新疆代表团共签订内联合同项目102个，签约总额279.79亿元，比上届增长99.81%；第5届亚欧博览会专题推介会暨重点合同项目签约仪式签订内联、外联合作项目214个，签约总额2419.62亿元；浙洽会共签订合作项目26个，签约金额88亿元。

4.产业援疆和区域合作步伐加快。把产业援疆作为招商引资重点工作，与内地省区加强互动，强化产业项目合作，积极承接产业转移。2016年，全区共落实执行与援疆19省市经济合作项目2465个，引进援疆19省市到位资金2794.34亿元，增长18.08%，拉动区外到位资金增长8.95个百分点，占外省到位资金的76.22%。进一步完善了自治区、地州、援疆指挥部、商会和企业“五位一体”的产业援疆工作模式和机制，促进产业援疆项目建设。与吐鲁番、阿勒泰、塔城三地市联合开展产业援疆与招商引资投资项目推进活动，组织浙江、福建、湖南、广东等近20家商会150余家企业参与活动，促成签约项目135个，投资总额753亿元。主动加强省际交流合作。成功主办黄河经济协作区省区负责人第27次联席会议，协作区9省11方达成共建丝绸之路经济带的联合宣言。开展了“浙江企业家天山行”暨产业援疆与招商引资项目推进活动，达成一批合作意向。

5.积极服务对外开放。深入分析了丝绸之路经济带核心区建设带来的对外开放和经济合作机遇，主动配合商务厅等部门开展对外招商招展工作，支持企业“走出去”开展投资合作。多次组织企业赴哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯等周边国家开展投资合作交流活动；大力宣传喀什、霍尔果斯等重点地区在丝绸之路经济带中的战略地位和面临的发展机遇，与内地、周边国家企业开展经济技术合作。

6.探索改进招商工作。开展了加强自治区投资促进体系建设的专项调研。加强了招商政策的解读、宣传和best365体育在线的规范管理；梳理编制了一批不同产业的招商引资相关政策资料，制作了纺织服装产业专题宣传片等；开展了自治区招商引资“十三五”规划的研究论证工作。

七、项目资金使用情况说明

2016年年初结转项目资金10.13万元，预算安排资金530.8万元，年中追加项目资金148万元，项目支出688.93万元，结转41.73万元，主要为因公出国费用未使用。

八、其他重要事项的情况说明

    无

九、专业名词解释

2011308款招商引资，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2160299款 其他商业流通事务支出

   2017年8月28日

2016决算公开报表.xls

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附件1-24：2016部门决算财政拨款三公经费支出表及说明 (1).xls

24a9998e2199ef5415e09f53f976b387.xls (26.50 KB)